第一部分 云南省华夏中等专业学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省华夏中等专业学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
盛大彩票登录是于2017年5月份成立。于2017年7月份通过云南省事业单位登记管理局申领到《事业单位法人证书》，以高职学生为主要培养对象，为财政拨款事业单位。
（二）盛大彩票登录2018年度重点工作任务介绍
1.认真开展“不忘初心，牢记使命”等各类教育
将深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，坚持“两学一做”、中心组理论学习制度和“三会一课”制度，加强干部作风建设和廉政建设，通过“千万师生共上一堂课、万名党员进党校、观看先进典型电影”、“不忘初心，牢记使命”主题教育、“书香机关·书香支部”知识竞赛活动、运用“双微”学习教育实践、观看先进典型人物电影《邹碧华》、参加党的十九大精神主题演讲比赛等活动推动专题教育工作的开展。
2.以提升组织力为目标，加强党组织建设
健全和完善各项制度，切实加强作风建设，制定出台了《学院党政联席会议制度》、《党委领导下的院长负责制的实施细则》、《“不忘初心 牢记使命”主题教育实施方案》、《党支部规范化建设的工作方案》等多个文件。
3.提高组织协调能力，保障学校工作顺利开展
全年办公室共完成特职院及华专收转文件685份，撰写及印发文件133份。盛大彩票登录人才引进等实施方案以及其他常规工作。
4.教务工作严抓教学常规，健全管理体制，优化业务分工，推进质量提升
教务处（教务科）紧抓教学管理水平，健全教学管理体制，提高教务管理效率，合理内部业务分工，强化教学保障，建立教学材料储备机制，持续推进“以赛促建”工作，在推进高职教学建设，迎接办学水平评估的同时，重点推进专业建设，提高教学质量。
在学校积极组织下，学校在各项比赛中多次获得优异成绩，比如首次组队参加2018年云南省职业院校技能大赛高职组比赛，获得特别参赛奖1个，集体奖1个，二等奖1个，三等奖2个。
5.推进学校三风建设，提高教研管理水平
为持续推进学院的三风建设，科研处继续常态化开展“诵玹文化”讲坛、“晨读”、学生“读书心得”等工作。科研处组织全校教师开展微课比赛。申报了中共云南省委高校工委的“云南省学习型党组织建设”课题、云南省哲学社会科学规划项目课题；云南省教育科学规划项目等课题，开启了我校科研工作的新征途。
6.积极扩大招生宣传，大力推进实习就业
招生工作以“无错漏、严格规范、公平公正”为目标，特教学院共计投档536人，招录人数为345人，最后到校报到注册345人，实际报到345人。
招就处继续在校内推进文化艺术孵化园和信息技术孵化园建设，将开展影视后期制作实训项目。在双创和职业素养指导方面，招就处成立了双创教学团队并在校内外开展双创教学，启动了“残疾人创新创业孵化基地建设”项目招标，此外，招就处组织开展了“盛大彩票登录第一届校园‘互联网+’大学生创新创业大赛暨第四届云南省‘互联网+’大学生创新创业大赛校级初赛”，最终2个项目获得省级铜奖。
7.强化学生安全责任教育，促进学生精神文明建设
学生工作处紧抓学生日常管理，以强化学生安全责任意识为基础，文明行为习惯养成教育为主线，以评先推优、树立典型为方式，加强学生思想品德教育及心理健康教育，推动学校精神文明建设。学生工作处认真贯彻落实国家资助政策，做好学生贫困补助、社会资助及国家助学金认定、审核、上报、发放等工作。
8.积极开展团组织活动，促进校园文化发展
团委开展了“青春志愿行，争做云岭新时代活雷锋”系列活动，以及“外塑形象，内强素质”青马工程读好书活动；加强学生社团建设，推进校园文化稳步发展；组织学生参加 “创青春”大学生创业大赛和全国“挑战杯-彩虹人生”职业院校创新创效创业大赛。
9.建立健全保障体系，确保学校后勤服务
后勤管理处在保障指导督促物业管理物资采买、仓库管理、食堂管理、学校接待、启动了食堂的“六T”实务管理，达到省教育厅所规定的食堂管理要求。
10.排查安全隐患，确保师生安全
保卫工作牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，贯彻落实安保工作。督促各班级及处室进行安全自查，不定期对校区进行安全巡查，确保校园安全。此外，组织开展了“做自己的首席安全官——平安校园行”、“防范校园欺凌、传销、诈骗”、“网络贷款安全知识教育”、“常见侵权行为与自我保护暨法律援助”、“防震减灾、反恐防爆及消防演练”以及“生命至上、安全发展” 等多个校园安全知识讲座及安全演练活动。
11.加强财务管理，严抓财经纪律，严格预算管理
计财处本着“量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，在做好日常工作保障学校正常运行的同时，加强学院收支计划编制及资金使用的科学合理性，提高科室业务能力及内外沟通协调能力，创建服务型科室。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，即：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
盛大彩票登录2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
学院2018年度收入合计243.02万元。其中：财政拨款收入为教育厅转拨243.02万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.25万元，占总收入的1%。与2017年度收入合计0万元对比有所增加，主要原因是2018年学生增加，生均拨款增加。
本年收入用饼状图表示如下：
本年收入与上年收入相比用柱形图表示如下：
二、支出决算情况说明
部门决算总支出合计90.59万元，其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出90.59万元，占总支出的100％。与上年决算总支出0万元，增加90.59万元，主要原因是学生增加，教学和管理支出增加。
本年支出用饼状图表示如下：
本年支出与上年支出相比用柱形图表示如下：
（一）基本支出情况
2018年用于保障华夏中专正常运转的日常支出0万元。与上年日常支出0万元，减少0万元,主要原因是2018年收入均为项目收入，分别是生均拨款项目和学生奖助学金收入。由于云南特职院编办文件2019年4月获批，因此，2018年人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出0万元，占基本支出的0％。
（二）项目支出情况。
2018年用于保障华夏中专为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.59万元。具体项目开支及开展工作情况：项目高职院校国家奖助学金支出占总支出90.59万元的34.39%。其余支出为教学日常公用支出占总支出90.59万元的65.61%。
本年支出用饼状图表示如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南特职院2018年一般公共预算财政拨款支出90.59万元,占本年支出的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出0万元，增加90.59万元，主要增加原因是学生增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育支出90.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.06%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是由于盛大彩票登录预算编码2019年5月才获批，因此，2018年未通过财政系统上报预算，因此“三公”经费预算数为0。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.14万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待台东大学师生到校交流，接待人次为47人，接待对象为台东大学师生。由于盛大彩票登录预算编码2019年1月才获批，因此，2018年未通过财政系统上报预算，因此“三公”经费预算数为0。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。接待台东大学师生到校交流，接待人次为47人，接待对象为台东大学师生。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
学院2018年机关运行经费支出0万元，无与上年对比数据。无部门机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，学校资产总额457.56万元，其中，流动资产457.56万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加410.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
457.56 |
457.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、其他重要事项情况说明
无。
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
