附件1
盛大彩票登录2023年预算公开目录
第一部分 盛大彩票登录2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 盛大彩票登录2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
盛大彩票登录2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盛大彩票登录于2017年在云南省华夏中等专业学校的基础上组建成立，是我国西南地区唯一一所独立设置的公办专科层次盛大彩票登录职业院校，为财政拨款事业单位，隶属于云南省教育厅。学院开展全日制中、高等职业教育，兼顾继续教育和短期职业技能培训及鉴定，根据产教融合和发展需要，定期组织开展校企联合培养订单专业，以适应区域产业经济发展和社会需要。学院以立足云南，服务西部，面向全国为办学目标定位，坚持“学院—企业—社会”三位一体的人才培养模式，以“残健结合、共同发展、融合教育、服务社会”的办学理念，以市场和就业为导向，紧密结合残疾人就读、就业需求和残疾人事业、公共服务事业的人才需求设置专业，着力培养适应生产、管理、服务一线需要的、自食其力的高素质技能型人才。
（二）机构设置情况
学校内设教务处、后勤服务中心、保卫处、学工处、财务处、资产与采购管理处、办公室、招生与对外发展处、组织部、人事处、宣传部、统战部、纪检处、审计处、信息化教育资源中心、工会、老干办、关工委、妇女联合会、马克思主义学院、公共基础部、盛大彩票登录与公共服务系、经济信息系、艺术系。
（三）重点工作概述
2023年学校专项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于职业教育、残疾人事业发展重要论述，聚焦学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，落实《盛大彩票登录“十四五”发展规划及二〇三五年远景目标纲要》，不断提升人才培养质量和内部治理能力，着力推动学校高质量发展。
1.聚焦思想政治建设，提升改革发展的引领力
深入学习贯彻党的二十大精神，创新优化学习形式，组建宣讲团开展全覆盖、多层次宣讲，有效推进学校大学习、大宣传的工作格局，严格落实意识形态工作责任制，加强党外知识分子思想政治引领，教育引导学校师生忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.聚焦学校发展短板，稳步发展高等盛大彩票登录
落实《云南省“十四五”盛大彩票登录发展提升行动方案》盛大彩票登录发展规划，争取资源推进学校基础设施建设。加强内涵建设，推进“三全育人”典型学校建设，探索“深度融合校园”的综合人才培养模式。以开展“教学质量提升年”为抓手，完善教学制度体系，建立教学质量保障体系，持续推进思政理论课改革创新，努力构建大思政课模式。大力推进“三教改革”，完善专业动态调整机制，以现代学徒制、产业学院、“订单班”等形式与企业开展课程开发、实习实训、师资培养等方面的深度合作。
3.聚焦教师队伍建设，提升干事创业的向心力
进一步建立健全“师德师风考核办法”“师德标兵评选细则”等制度，持续开展师德师风教育，严肃查处师德师风案件，积极推进“三定”工作，完善、优化学校组织架构，进一步优化奖励性绩效考核办法，促进岗位管理与绩效管理相结合。大力推进“双师型”教师培养及认定工作，推进“人才强校、双师兴校”战略，完善人才引进和培育并举的机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有131人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助131人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入64,141,485.38元，其中：一般公共预算48,220,743.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入13,862,230.00元，事业收入376,712.00元，事业单位经营收入1,482,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入199,800.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总收入减少5302714.62元，其中：一般公共预算减少9956656.62元，财政专户管理的收入增加4077430元，事业收入减少1105288元，事业单位经营收入未发生变化，其他收入增加199800元，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的省属高校生均经费增加，同时财政专户管理的收入增加；三是学校国有资产租金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 48,220,743.38元，其中:本年收入37,548,144.29元，上年结转收入10,672,599.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37,548,144.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少9956656.62元，其中：本年收入增加5022544.29元，上年结转收入减少14979200.91元。主要原因是：学校2022年主要项目已完成拨款，申请结余结转项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 64,141,485.38元。财政拨款安排支出 48,220,743.38元，其中：基本支出32,670,625.29元，与上年对比增加8045025.29元，主要原因分析学校学生人数增加，公用经费支出增加；项目支出15,550,118.09元，与上年对比增加7650118.09元，主要原因分析学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育29,016,941.00元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项。
教育支出-职业教育-高等职业教育13,148,118.09元，主要用于学校人员工资和公用经费等教学事业有关支出等项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,720.00元，主要用于单位的离退休公用支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,637,312.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,300,000.00元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复222,000.00元，主要用于残疾学生矫治手术及辅助器具配发。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗725,261.69元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助397,018.60元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,644.00元，主要用于单位缴纳医疗保险。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出40,000.00元，主要用于缴纳单位大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金664,728.00元，主要用于单位缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2,750,145.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,750,145.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
盛大彩票登录部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,680.00元，较上年减少8,320.00元，下降9.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
盛大彩票登录部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：受疫情影响未安排因公出国（境），为保证学校教学科研工作顺利开展，2023年因公出国（境）费根据学校工作需要从事业单位收入资金中安排。
（二）公务接待费
盛大彩票登录部门2023年公务接待费预算为29,680.00元，较上年减少320.00元，下降1.07%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
盛大彩票登录部门2023年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少8,000.00元， 下降13.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降13.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
基于中央和省级有关教育事业发展规划，盛大彩票登录围绕人员类、运转类、特定目标类重点项目，制定了2023年绩效目标，主要有：一是按时足额保障教职工工资，按规定落实干部职工各项待遇；二是招生规模稳中有升，就业率不断提高；三是教学设备及时更新，满足学校正常教学工作需要；四是改善办学条件，提升学校办学实力；五是2023年至少为听力障碍学生配发助听器32台、为肢体残疾学生配发辅助器具6件、为3名肢体残疾学生安排矫治手术。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
盛大彩票登录部门2023年机关运行经费安排0万元。主要原因分析：盛大彩票登录属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，盛大彩票登录部门资产总额256677353.71元，其中，流动资产15970159.69元，固定资产166903742.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程2963703.64元，无形资产68385409.78元，其他资产2454338.39元。与上年相比，本年资产总额增加3617360.09元，其中固定资产增加90383622.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产102.4平方米，资产出租收入109300元。
